Una plantilla XLS efectiva debe replicar la Estructura de Alto Nivel (HLS) de la norma, concentrándose en los capítulos del 4 al 10, que contienen los requisitos auditables. A continuación, se detallan los elementos esenciales que deben evaluarse en cada sección: Capítulo 4: Contexto de la Organización
El espacio para registrar las pruebas encontradas (documentos, registros, entrevistas, observación directa). lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 9.1.2 | ¿Se mide la satisfacción del cliente? | Encuestas de satisfacción, análisis de quejas | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.2 | ¿Se realiza un programa de auditoría interna y se ejecutan las auditorías? | Programa de auditorías, informes de hallazgos | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.3 | ¿La alta dirección revisa periódicamente el SGC (Revisión por la Dirección)? | Minutas de Revisión por la Dirección | ☐ | ☐ | ☐ | Una plantilla XLS efectiva debe replicar la Estructura
A continuación se detallan las características principales que debe incluir esta herramienta: Estructura por Capítulos (Cláusulas) | Encuestas de satisfacción, análisis de quejas |
La es la herramienta más eficaz para evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de una empresa antes de una auditoría de certificación . Este documento interactivo permite estructurar la revisión interna de manera visual, registrar evidencias en tiempo real y calcular automáticamente el porcentaje de conformidad con la norma internacional. ¿Qué es una Lista de Verificación ISO 9001:2015?